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貴州省六盤水職業技術學院2018年度部門決算

時間:2019-08-02  作者:  點擊:

 


 

目錄

 

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部门决算单位构成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
  (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

 

一、贵州省六盘水职业技术學院概況

(一)主要職能

1. 六盘水职业技术学院于2002年6月经教育部备案贵州省人民政府批准成立,是一所以高等职业教育和中等职业教育为主,同时开展成人高等教育、短期培训、科学研究、职业技能鉴定的公办全日制高等职业院校。

2. 学院占地面积537亩,全日制在校学生8000余人。自成立以来,全院教职工大力弘扬“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的精神, 坚持“服务发展为宗旨,促进就业为导向”的办学理念,围绕经济社会发展需要,以“厚德精技、服务社会”为校训,为区域经济社会发展培养了一大批高素质劳动者和技术技能人才。学院一方面多渠道、多主体、多方式建设校内实习基地,走产学研结合发展的道路。另一方面,学院还紧密联系行业企业,建设校外实训基地,系统设计生产性实训和顶岗实习,学院先后与水矿集团、首钢水钢集团、黔桂天能焦化公司、盘江煤电集团、华隆煤业、松河煤业、贵阳市第三人民医院、市人民医院、中国金蝶财务软件分公司、会计师事务所、银行等多家企业建立稳定的校企合作关系,建立起与专业相适应、与主要岗位相对应、相对稳定的校外实习实训基地90余个。

(二)機構設置及部门决算单位构成

本單位(部門)內設8个系:医学系、护理系、财经系、商务管理系、生物工程系、工业系、社会科学系、信息工程系; 25个处、室、中心:党政办公室、组织部、宣传部、人事处、教务处、科研处、学生处、招生就業指导处、计划财务处、后勤管理处、基建处、保卫处、学生资助中心、对外合作办、纪检监察室、机关党委、团委、继续教育部、马列部、图书馆、实验中心、实训中心、网络中心、院工会、质管办,下屬0個單位。从预算单位构成看,貴州省六盤水職業技術學院部门决算包括:本级决算,无下屬单位决算

二、貴州省六盤水職業技術學院2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省六盤水職業技術學院2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省六盤水職業技術學院2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省六盤水職業技術學院2018年度收支決算總計18,433.15萬元,與2017年相比,減少629.29萬元,降低3.3%。主要原因是:2017年用事業基金彌補收支差額金額較大。
  (二)貴州省六盤水職業技術學院2018年度收入決算情況說明

本年收入合計15,033.02萬元,其中:財政撥款收入14,861.19萬元,占98.86%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入171.84萬元,占1.14%。

(三)貴州省六盤水職業技術學院2018年度支出決算情況說明

本年支出合計16,393.04萬元,其中:基本支出9,045.95萬元,占55.18%;项目支出7,347.09萬元,占44.82%;上缴上级支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省六盤水職業技術學院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2018年度財政撥款收支決算總計18,099.68萬元。與2017年相比,增加489.13萬元,增長2.78%。主要原因是:學院學生食堂回購、新進人員工資及調整工資等項目

(五)貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款支出16,121.22萬元,占本年支出合計的98.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,039.43萬元,增长14.48%。主要原因是:學院學生食堂回購、新進人員工資及調整工資等項目

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出(類)支出16,121.22萬元,占100%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款支出当年预算为13,753.04 萬元,支出決算爲16,121.22 萬元,完成当年预算的 117.22%。决算数大于预算数的主要原因是:财政专项资金增加、學院學生食堂回購、新進人員工資及調整工資等項目其中:

1)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)支出當年預算爲13,753.04萬元,支出決算爲14,781.99萬元,完成当年预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是:學院學生食堂回購、新進人員工資及調整工資等項目。  

2)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)支出當年預算爲0萬元,支出決算爲637.85萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:財政專項資金增加。 

3)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)支出當年預算爲0萬元,支出決算爲0.9萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:財政專項資金增加。

4)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)支出當年預算爲0萬元,支出決算爲700.48萬元、完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:財政專項資金增加。

(六)貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9,045.95萬元,其中:人员经费7,596.19萬元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,449.77萬元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算19.91萬元,,比上年減少29.46萬元,降低59.67%,減少原因是本年無因公出國(境)費、減少不必要接待,嚴格控制公務接待費、公務車維修費減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少26.14萬元,降低100%,減少原因是無因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出17.63萬元,占88.54%,比上年減少2.23萬元,降低11.24%,減少原因是公務車維修費減少;公務接待費支出2.28萬元,占11.46%,比上年減少1.09萬元,降低32.27%,減少原因是減少不必要接待,嚴格控制公務接待費。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省六盤水職業技術學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費17.63萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費17.63萬元。主要用于汽車老化維修、停車、檢測及保險等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量爲10輛。

3)公務接待費2.28萬元。具體是:

國內公務接待支出2.28萬元,主要是校企合作交流、上級單位工作檢查等貴州省六盤水職業技術學院2018年國內公務接待12批次,271人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省六盤水職業技術學院机关运行经费支出0萬元,比2017年減少0萬元,降低0%。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省六盤水職業技術學院政府采购支出总额519.84萬元,其中:政府采购货物支出519.84萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0萬元,授予中小企业合同金额519.84萬元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%。

3、國有資産占用情況

截至2018年12月31日,貴州省六盤水職業技術學院共有車辆10辆,其中,主要领导干部用車0輛、機要通信用0辆、应急保障用車0辆、执勤执法用車0辆、特种专业技术用車0辆、离退休干部用車0辆、其他用車10辆(其他用車主要是:一般公务用車);单位价值50萬元以上通用设备0台(套),單位價值100萬元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

本單位2018年度未開展預算績效管理工作。

2)部分項目支出績效自評結果

本單位2018年度未開展項目支出績效自評工作。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事业单位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

(九)結余分配:反榆嚗位当年结余的分配情况。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用車购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反榆嚗位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用車购置及运行费反榆嚗位公务用車购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反榆嚗位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

(十七)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):指高等教育

(十八)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指其他普通教育支出。

(十九)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):指中專教育。

(二十)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指高等職業教育。

 

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